Faktureringsadresser och instruktioner

Faktureringsinstruktioner för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha)

Åbo stads servicehelhet för välfärd och Egentliga Finlands regionala räddningsverk (Alpe) blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) från och med den 1 januari 2023. 

Samtidigt ändras också faktureringsadresserna och instruktionerna.

Faktureringsadresser och -instruktioner | Varha

Åbo stad behandlar inte inköpsfakturorna från Egentliga Finlands välfärdsområde.

Åbo stad mottar endast e-fakturor. Om leverantören inte har en möjlighet att sända en e-faktura från faktureringsprogrammet kan leverantören använda den avgiftsfria leverantörportalen.

Åbo stad accepterar inte fakturor som innehåller personuppgifter. Personuppgifter som hänför sig till fakturan ska lämnas i en separat bilaga, som ska skickas till abonnentens e-postadress eller leveransadress. Personuppgifter är de personuppgifter som avses i dataskyddslagen, till exempel namn och födelsedatum.

Fakturans bilagor, meddelanden, förfrågningar, reklam och varor samt betalningspåminnelser skickas till abonnentens e-postadress eller leveransadress.

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifterna som finns uppräknade på Skatteförvaltningens webbplats. Åbo stads nätfakturering förutsätter förmedling av momsnumret som en del av fakturans basinformation.

Fakturanumret på den ursprungliga debetfakturan ska anges på kreditnotan.

Åbo stads momsnummer är FI02048198.

Åbo stads FO-nummer är 0204819-8.

Stadens betalningsvillkor är 30 dagar netto, ifall inte något annat har beslutats i anknytning till avtalet, vid godkännandet av erbjudandet eller i lagstiftningen.

En privat näringsidkare, person som arbetar under firmanamn samt lättföretagare som säljer tjänster till Åbo stad bör lämna in ett FöPL-/LFöPL-intyg till staden innan tjänstens säljande, i samband med den första faktureringsgången och därefter årligen. FöPL-/LFöPL-intyget kan bl.a. skickas med Suomi.fi meddelande Meddelanden - Suomi.fi.

E-fakturering

Med de nya faktureringsadresserna är det mycket viktigt att alla parter som gör betalningstransaktioner med Åbo stad uppdaterar Åbos nya faktureringsadresser i sitt kundregister.

Faktureringsuppgifter

Åbo stad
Verksamhetsplats (indikeras av beställare)
Mottagarorganisationens e-faktureringsadress (OVT): 00370204819800100
E-fakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod 003703575029

Ovannämnda faktureringsuppgifter gäller inte Åbo stads aktiebolag.

Åbo stads servicehelhet för välfärd och Egentliga Finlands regionala räddningsverk (Alpe) blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) från och med den 1 januari 2023.

Fyll i fakturan i enlighet med beställarens begäran utöver de obligatoriska uppgifterna

  • Åbo stads inköpsbeställningsnummer i fältet avsett för det.
  • Om inget inköpsordernummer har angivits ange e-postadressen till fakturamottagarens revisor som konteringsreferens i det fält som är avsett för det (förnamn.efternamn@turku.fi eller förnamn.efternamn@edu.turku.fi eller konteringsreferens).
  • Annan nödvändig information tillhandahållen av abonnenten.

Rekommandationen är att e-fakturan endast gäller en inköpsbeställning. Om du behöver fakturera flera inköpsbeställningar på samma faktura, se XML-instruktionerna. 

En faktura som består av flera inköpsbeställningar (= samlingsfaktura) är inte tillåten. Om kosthållets materialfakturor har mer än en rad för inköpsbeställningar så förs den första fakturaradens inköpsbeställningsnummer till fakturahuvudet.

Ytterligare upplysningar: hankinnat@turku.fi

Fakturans tekniska förutsättningar

Faktureraren bör kontrollera de mer detaljerade uppgifterna som krävs för sändningen av fakturan från bilagorna nedan. Åbo stad accepterar endast e-fakturor i TEAPPSXML 2.7.2-format. Ifall ni använder Finvoice (1.0, 2.0, 2.01 eller 3.0) eller andra motsvarande format ska ni vända er till systemleverantören av er fakturering för att fastställa hur datainnehållet som krävs av Åbo stad fås på rätt ställe i fakturameddelandet. 

Ifall fakturan innehåller otillräcklig eller felaktig information returneras fakturan till sändaren.

Leverantörportal

Leverantörportalen är en tjänst där fakturorna görs och sänds elektriskt om fakturans sändare inte har ett faktureringssystem i bruk. Åbo stad har ingått ett avtal om en avgiftsfri leverantörportal. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Om du vill registrera dig till leverantörportalen, fyll i blanketten på Sarastia AB:s webbsida.

Man loggar in till leverantörportalen på Laskuhotelli-webbplatsen.

Fakturering av byggtjänster (omvänd momsskyldighet)

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Åbo stad (FO-nummer 0204819–8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av staden.

Anskaffning och fakturering av vara eller tjänst från utlandet

I beställningsskedet ska man alltid ge den säljande parten stadens momsnummer, FI02048198. Genom att meddela momsnumret syftar man till att underlätta att fakturans innehåll är korrekt vid momsbehandlingen. Då det gäller anskaffningar som staden gör, ska som köpare alltid anges Åbo stad och därtill ännu den enhet som gör anskaffningen (t.ex. Åbo stad, Fritidssektorn, ungdomstjänster). Dessutom behövs namnet på fakturans kontaktperson/sakgranskare samt Åbo stads köpbeställningsnummer om den är meddelad (450xxxxxxx).

Ifall användning av nätfaktura eller leveransportal inte är möjlig kan utlandsfakturorna sändas till e-postadressen e-invoices@turku.fi. På fakturan bör finnas de av beställaren meddelade referensuppgifterna på basis av vilka fakturan styrs till rätt sakgranskare. Ifall de nödvändiga uppgifterna inte finns på fakturan behandlas den inte.

TILLÄGGSUPPGIFTER

Inköpsfaktureringen av Åbo stads tjänster sköts i huvudsak av Sarastia. Sarastias kundservice betjänar vardagar kl. 8.00–14.00, tfn 020 639 9400. För samtal debiteras en normal mobilsamtals- och lokalnätsavgift (msa/lna).

Sarastias online tjänster

Nyckelord: